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12294-PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO
IGUACU - PR |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
SAÚDE |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A JUNHO/2003 |
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| ADCT, art. 77 - Anexo XVII |
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Em R$ |
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| RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS
REALIZADAS |
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| No Semestre |
% |
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| (a) |
(b) |
(b / a) |
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| Impostos |
18.980.000,00 |
11.799.885,88 |
62,17% |
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| Receita da Dívida Ativa de Impostos |
3.800.000,00 |
2.467.315,49 |
64,93% |
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| Receitas de Transferências |
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| Da União |
26.095.000,00 |
13.396.800,17 |
51,34% |
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| Do Estado |
83.560.000,00 |
43.647.196,33 |
52,23% |
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| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
132.435.000,00 |
71.311.197,87 |
53,85% |
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| DESPESAS
COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
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| Ate o Semestre |
% |
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| (c) |
(d) |
(d / c) |
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| DESPESAS CORRENTES |
39.660.890,00 |
22.266.755,72 |
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| Pessoal e Encargos Sociais¹ |
17.625.000,00 |
8.653.076,79 |
49,10% |
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| Outras Despesas Correntes |
22.035.890,00 |
13.613.678,93 |
61,78% |
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| DESPESAS DE CAPITAL |
1.427.110,00 |
189.686,31 |
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| Investimentos |
1.427.110,00 |
189.686,31 |
13,29% |
|
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
| Amortizações de Empréstimos da Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
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| TOTAL (II) |
41.088.000,00 |
22.456.442,03 |
54,65% |
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| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS (III) |
14.300.000,00 |
6.973.879,72 |
48,77% |
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| Da União para o Município |
14.300.000,00 |
6.956.567,42 |
48,65% |
|
| Do Estado para o Município |
0,00 |
17.312,30 |
0,00% |
|
| Demais Municípios para o Município |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
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| TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) =
(II - III) |
26.788.000,00 |
15.482.562,31 |
57,80% |
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| PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE
CONSTITUCIONAL <%>² (IV / I) |
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21,71% |
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| EVOLUÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE
IMPOSTOS |
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| Ano |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
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| % Mínimo a Aplicar |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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| DESPESAS
COM SAÚDE
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
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| Ate o Semestre |
% |
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| (e) |
(e / total e) |
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| 122-Administracao Geral |
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3.386.113,48 |
1.233.536,31 |
61,00% |
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| 301-Atencao Basica |
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|
16.275.963,00 |
8.147.137,08 |
7,00% |
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| 302-Assistencia
Hospitalar e Ambulatorial |
|
19.779.923,52 |
12.364.182,27 |
25,00% |
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| 303-Suporte Profilatico e
Terapeutico |
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213.000,00 |
47.614,05 |
4,00% |
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| 304-Vigilancia Sanitaria |
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185.000,00 |
39.366,03 |
2,00% |
|
| 305-Vigilancia Epidemiologica |
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1.248.000,00 |
624.606,29 |
1,00% |
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| TOTAL |
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41.088.000,00 |
22.456.442,03 |
100,00% |
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| FONTE: |
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| ¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e
Pensionistas. |
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| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do
exercício. |
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