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12294-PREF. MUNICIPAL DE FOZ DO
IGUACU - PR |
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| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
SAÚDE |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A AGOSTO/2003 |
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| ADCT, art. 77 - Anexo XVII |
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Em R$ |
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| RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS
REALIZADAS |
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| ATÉ O BIMESTRE |
% |
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| (a) |
(b) |
(b / a) |
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| Impostos |
18.980.000,00 |
15.108.045,97 |
79,60% |
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| Receita da Dívida Ativa de Impostos |
3.000.000,00 |
2.432.261,15 |
81,08% |
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| Receitas de Transferências |
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| Da União |
26.095.000,00 |
21.451.886,30 |
82,21% |
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| Do Estado |
83.560.000,00 |
57.458.175,16 |
68,76% |
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| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
131.635.000,00 |
96.450.368,58 |
73,27% |
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| DESPESAS
COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
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| Ate o BIMESTRE |
% |
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| (c) |
(d) |
(d / c) |
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| DESPESAS CORRENTES |
45.391.030,00 |
30.480.917,23 |
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| Pessoal e Encargos Sociais¹ |
18.881.000,00 |
12.545.885,92 |
66,45% |
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| Outras Despesas Correntes |
26.510.030,00 |
17.935.031,31 |
67,65% |
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| DESPESAS DE CAPITAL |
1.737.970,00 |
471.477,18 |
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| Investimentos |
1.737.970,00 |
471.477,18 |
27,13% |
|
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
| Amortizações de Empréstimos da Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
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| TOTAL (II) |
47.129.000,00 |
30.952.394,41 |
65,68% |
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| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS (III) |
14.300.000,00 |
9.977.073,64 |
69,77% |
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| Da União para o Município |
14.300.000,00 |
9.942.411,50 |
69,53% |
|
| Do Estado para o Município |
0,00 |
34.662,14 |
0,00% |
|
| Demais Municípios para o Município |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
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| TOTAL DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) =
(II - III) |
32.829.000,00 |
20.975.320,77 |
63,89% |
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| PARTICIPAÇÃO
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE
CONSTITUCIONAL <%>² (IV / I) |
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21,75% |
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| EVOLUÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE
IMPOSTOS |
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| Ano |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
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| % Mínimo a Aplicar |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
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| DESPESAS
COM SAÚDE
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
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| Ate o BIMESTRE |
% |
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| (e) |
(e / total e) |
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| 122-Administracao Geral |
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3.407.113,48 |
1.955.902,17 |
61,00% |
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| 301-Atencao Basica |
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17.635.963,00 |
10.821.210,25 |
7,00% |
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| 302-Assistencia
Hospitalar e Ambulatorial |
|
24.259.923,52 |
17.274.789,93 |
25,00% |
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| 303-Suporte Profilatico e
Terapeutico |
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203.000,00 |
65.891,07 |
4,00% |
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| 304-Vigilancia Sanitaria |
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195.000,00 |
65.209,03 |
2,00% |
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| 305-Vigilancia Epidemiologica |
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1.428.000,00 |
769.391,96 |
1,00% |
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| TOTAL |
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47.129.000,00 |
30.952.394,41 |
100,00% |
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| FONTE: |
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| ¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e
Pensionistas. |
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| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do
exercício. |
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