| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | |||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO / 2003 | |||||||||||||||||||
| ADCT, art. 77 - Anexo XVII | Em R$ | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||
| ATÉ O BIMESTRE | % | ||||||||||||||||||
| (a) | (b) | (b / a) | |||||||||||||||||
| Impostos | 18.980.000,00 | 18.946.040,22 | 99,82% | ||||||||||||||||
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | 3.000.000,00 | 3.136.308,82 | 104,54% | ||||||||||||||||
| Receitas de Transferências | |||||||||||||||||||
| Da União | 26.095.000,00 | 20.450.328,62 | 78,37% | ||||||||||||||||
| Do Estado | 83.560.000,00 | 71.166.998,59 | 85,17% | ||||||||||||||||
| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 131.635.000,00 | 113.699.676,25 | 86,37% | ||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||||||||||
| Ate o BIMESTRE | % | ||||||||||||||||||
| (c) | (d) | (d / c) | |||||||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 45.986.030,00 | 38.501.401,99 | |||||||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais¹ | 19.476.000,00 | 15.801.970,42 | 81,14% | ||||||||||||||||
| Outras Despesas Correntes | 26.510.030,00 | 22.699.431,57 | 85,63% | ||||||||||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.737.970,00 | 722.213,64 | |||||||||||||||||
| Investimentos | 1.737.970,00 | 722.213,64 | 41,56% | ||||||||||||||||
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Amortizações de Empréstimos da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||||
| TOTAL (II) | 47.724.000,00 | 39.223.615,63 | 82,19% | ||||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III) | 14.300.000,00 | 13.080.041,19 | 91,47% | ||||||||||||||||
| Da União para o Município | 14.300.000,00 | 13.034.991,67 | 91,15% | ||||||||||||||||
| Do Estado para o Município | 0,00 | 45.049,52 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II - III) | 33.424.000,00 | 26.143.574,44 | 78,22% | ||||||||||||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² (IV / I) | 22,99% | ||||||||||||||||||
| EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS | |||||||||||||||||||
| Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||
| % Mínimo a Aplicar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||||||||||||||
| Ate o BIMESTRE | % | ||||||||||||||||||
| (e) | (e / total e) | ||||||||||||||||||
| 122-Administracao Geral | 3.467.113,48 | 2.588.657,85 | 6,60% | ||||||||||||||||
| 301-Atencao Basica | 18.205.963,00 | 13.742.180,74 | 35,04% | ||||||||||||||||
| 302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 24.259.923,52 | 21.814.160,47 | 55,61% | ||||||||||||||||
| 303-Suporte Profilatico e Terapeutico | 173.000,00 | 81.944,25 | 0,21% | ||||||||||||||||
| 304-Vigilancia Sanitaria | 195.000,00 | 105.042,31 | 0,27% | ||||||||||||||||
| 305-Vigilancia Epidemiologica | 1.423.000,00 | 891.630,01 | 2,27% | ||||||||||||||||
| TOTAL | 47.724.000,00 | 39.223.615,63 | 100,00% | ||||||||||||||||
| FONTE: | |||||||||||||||||||
| ¹ Não inclui as despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas. | |||||||||||||||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||||||||||||||
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